公司差旅费管理制度 差旅费管理制度 为保证出差人员工作和生活的需要～提高办事效率～同时加强企业财务管理法律规范差旅费的支出合理性～特制订本制度。 第一条 差旅费的报销范围及标准 1.1 报销范围 本制度所称出差～是指员工因工作需要～受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场～协调关系或处理公司事务～开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费～出差补贴费等项目,不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等～不予报销, 1.2 费用标准 1.2.1 城际交通费: 火车特快 4 小时火车特快 4 小时-10 小火车特快 10 小时以上职级 ,含 4 小时,以内备注 时到达的到达 ,含 10 小时, 到达为标准 总经理 按需要选择～实报实销 按需要选择～飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车～轮副总经理 船报销二等舱,含,以下船票 特别情况经经理级,含,以火车硬卧、软座、副总以上领飞机或者火车动车 飞机 上 动车或长途汽车 导批准可乘飞机 特别情况经火车硬座、软座、火车硬卧、软座、火车硬卧、软座、副总以上领其他员工 动车或长途汽车 动车或长途汽车 动车或长途汽车 导批准可乘飞机 第 1 页 共 6 页 1.2.2 住宿费 住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。 费用标准 单位:元 职级 费用标准 备注 总经理 实报实销 副总 800 经理级,含,以上 500 其他员工 300 1.2.3 市内交通费 市内交通费指出差期间的市内交通费～包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等～以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 费用标准 : 单位:元/天 职级 费用标准 备注 总经理 实报实销 副总 160 经理级,含,以上 140 其他员工 100 1.2.4 出差补贴 该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分～公司给予的补贴～实行包干制～即以规定的标准按出差的时间给予补贴 费用标准 单位:元/天 职级餐费补贴 通讯补贴 备注 第 2 页 共 6 页 副总 150 50 经理级,含,以上 100 20 其他员工 5010 第二条 差旅费的报销的相关规定 1. 员工出差前必须填写《出差申请单》～写清楚出差地点、估计时间、出差目的～出差计划经部门经理审核～分管领导、副总审批～由总经理批准～未经批准其出差费用不予报销,如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差～并...
