序号类别检查工序检查要点检查标准检查分值检查记实评分1冲压落料原材料表面无凹坑凸包、无严重划伤、锈蚀、缺料.无有害毛刺、表面无颗粒、碎屑等杂物0.5 分10拉延产品表面筋线清楚、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.0.5 分10切边产品切边边缘光滑、无有害毛刺，切边尺寸符合工艺要求0.5 分10冲孔产品冲孔无毛刺，不少孔漏孔。孔位无变形，孔径、孔距符合工艺要求0.5 分10整形产品表面筋线清楚、无双棱线 ，无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、开裂及暗伤缺陷.0.5 分10翻边产品翻边线清楚，翻边尺寸符合工艺要求。0.5 分10成型产品表面筋线清楚、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.0.5 分10包装包装材料、包装数量、摆放方式符合工艺要求0.5 分10工艺参数工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时仔细按时做好原始记录。一项不合格扣 0.5 分0.5 分102周转架周转架的管理生产用周转架保持完好状态（不得有弯曲、缺腿等现象），周转架使用完后，放置到指定区域，码放整齐，不得随地、随意摆放0.5 分10周转架的维护保养发现周转架有弯曲、缺腿现象应及时送往生产部工程科修理，保证周转架的完好0.5 分103设备使用及维护操作工按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、水循环等）0.5 分10操作工生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况0.5 分10设备清洁生产完毕后及时清理设备，做好设备的保养。0.5 分104主、辅料主、辅材使用工艺规定的主、辅材0.5 分10主、辅材的发放与使用不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）0.5 分10注：上述抽检项目中扣 1 分即为处罚 10 元，10 分为 100 元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。 检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：序号类别检查工序检查要点检查标准检查分值检查记实评分5工艺执行情况工艺文件管理工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等0.5 分10工艺文件执行根据工艺文件进行生产，保证总成的质量0.5 分10工艺验证按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产0.5 分10检查根据工艺要求仔细填写自检卡，做好自检、互检0.5 分106生产场...
