X ＸＸ库房变更专项内审方案内审编号： 一审核目得：确保公司仓库变更后,新库房能够符合新 GSP 要求,能够满足公司经营过程中药品储存得需要。 二审核范围： 1、库房设施设备 2、库房使用管理 三审核依据: 《吉林省药品批发企业 GSP 现场检查评定标准(试行）》 《药品经营质量管理法律规范附录检查内容》 四审核组组成: 组长:总经理 副组长:质量负责人 成员:各部门负责人 五审核方法：内审小组召开内审会议，由内审小组副组长带领小组成员对库房相关项目对比内审检查记录表进行逐项检查，对能够当场完成改进得不符合项目，当场整改；对不能当场完成整改得不符合项目,下达整改通知，并指定小组成员跟踪记录整改完成情况。 六时间: 1、首次会议定于２ 0 １ 6 年 9 月 8 日上午 8:30－9：00 2、上午 9：０ 0—下午 5：00 为内审考察时间 3、末次会议下午 5:０ 0-6:０ 0 七、地点：公司会议室、公司仓库 XXx2025 年 9 月 8 日质量管理体系仓库变更专项内部评审计划及方案审批表（记录表编号) 内审编号 评审时间组织评审部门质管部评审目标新增仓库使用前评审评审理由实施新版 G ＳＰ构成质量管理体系得关键要素发生重大改变。检查标准吉林省药品批发企业ＧＳＰ现场检查评定标准（试行）评审小组组长副组长成员接 受 评 审 部门仓储部质 管 部 经 理意见质 量 副 总 审批附件质量管理体系仓库专项变更内部评审方案ＸＸ X 文件文件编号关于成立仓库变更专项内审小组得通知公司各部门: 为确保《药品经营质量管理法律规范》２０ 12 年版运行得适宜性、充分性、有效性，确保 公司得质量体系能够持续有效得运行及公司经营活动符合《药品管理法》、《药品经营质量管理法律规范》(2025 年版）要求，根据公司《质量体系内部评审制度》、《质量管理体系内部评审操作规程》决定对公司新增仓库变更进行专项内审。现成立仓库变更专项内审小组，小组成员为: 组长:总经理 副组长：质量负责人 成员：各部门负责人 特此通知 XXX 有限公司2025 年 9 月 8 日主题词：成立仓库变更专项内审小组通知 抄送:各内审小组成员 Ｘ XX 有限公司办公室 2025 年 9 月 8 日XX Ｘ文件编号会议记录(签到）表NO:02起草人批阅人：批准人：会议类别 仓库变更内审首次会议，内审编号:会议时间会议地点主持部门参会部门及人员会议主题：会议内容记录人:XXX 有限公司文件编号题目:内审检查表NO：０...
