售后会计助理工作流程售后会计助理工作流程 一．售后收款 参照“收款岗位流程”，要求达到收款员相同标准。 二．整理售后配件出库单及内部领用单 1.整理配件出库单：每天下午五点前到配件库清点前一天的出库单，要求出库单必须连号而且领料人必须签字。从 DMS 系统的配件报表—出入库统计—出入库单据查询中将所有的发料情况导出，然后和出库单核对，以确定出库单是否有缺漏；因新世纪和相关单位（如咸通，榆林店等）共用系统，所以会出现占用单号的情况，这种情况下是各店保管各店的单据，所以在系统上整理出库单号时需把其他店占用的单号剔除，保证本店的单号没有缺失即可；如发现单号缺失，及时查明原因并要求相关人员补齐出库单，月底装订存档。 2.整理内部领用单：月底到辅料库清点当月领用单，并在交接登记本上登记当月所缺单号，装订存档。 三．工具帐管理 工具是指售后维修车间维修车辆所需工具，包括专用工具和普通工具两种；车间设有专门的管理人员管理工具的购买、调配及报废等日常工作，本岗位只需根据工具管理员提供的单据，核实具体情况后调整账务。具体账务处理流程如下： 1.工具入账：根据工具管理员提供手续齐全的购货清单或入库单登记入账；并根据相关手续随时变更，如各工组之间相互调配。 2.工具报废：由工具管理员根据工具使用情况提出报废申请并附报废工具清单，由售后站长签署处理意见，财务经理审核是否符合相关制度并签署意见后，根据签署相关意见进行账务处理。 1 3.工具盘点：每年进行一次大盘点，盘点时间一般设在配件大盘点之后，要求工具管理员配合盘点，盘点范围是所有工具，按实物盘点，在盘点后要求工具相关负责人在盘点表上签字；盘点完毕后在一周内出具盘点表，对于盘盈货盘亏工具根据领导批示做出相应处理（一般处理意见由售后站长批示，财务经理签署相关意见后即可调整账务）。 四．发票审核 月初等会计将上月凭证做完后，将所有售后收入核对一遍；另在当月报税之前将所有当月所开发票按号码检查一遍，查看是否有遗漏未入账的发票，如有，则应尽快实行补救措施。 五．保险公司日常工作 我公司与保险公司签订有协议，符合保险公司要求的客户可以办理直赔业务，即在我公司维修的事故车辆在经过保险公司审核，确认符合直赔条件后，由保险公司给客户开具直赔单，直赔单上须注明所属保险公司、车号、直赔金额等要素，且必须有保险公司确认的驻店代理人、客户、本公司负责修理车辆的业务接待三方...
