XXXXX 公司采购管理制度与工作流程编 制： 审 核： 批 准： 时 间： 采购管理制度与工作流程一、目的：为法律规范采购流程，预防采购过程中的各种弊端，提高采购工作的效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司备品备件、包装材料、生产消耗类物品、辅材、劳保用品、办公用品等的采购管理（不含生产原材料的采购）。三、采购管理基本规定：1.采购计划审批规定：采购计划由各部门及各生产工段负责申报，经部门或工段领导批准后统一报采购主管审批。2.采购计划执行规定：对于审批通过的采购计划，根据以下原则执行采购① 价值在 1 万元以内的物品，由采购主管核定价格后负责批准执行采购；② 价值在 1 万元以上 10 万元以下的物品，由采购主管审核询价记录表后报公司经理审批通过后，执行采购；③ 价值在 10 万元以上 50 万元以下的大额采购，由北盛公司内部组织招议标（北湖公司参加监督）报北盛公司办公会审批通过后，执行采购；④ 价值 50 万元以上的大额采购，报北湖公司组织招标后，执行采购；3.采购价格核定规定：所有需采购前签定合同的，必须根据上述规定确定价格并报领导审批后执行采购；如遇到备件加工、小额标准件、消耗品采购等暂无法核定价格或需先执行采购后签订合同的，可先行采购，再按月度、季度或年度统计汇总后，根据比价情况或核价标准进行核价后报领导审批，再签订合同。4.采购验收及入库规定：所有采购物品的验收入库由设备部采购计划员和计划申报部门负责人根据采购计划单共同负责签收，其它人员签收无效。四、采购管理流程及规定：1、 采购基本流程采购流程如下图所示：2、采购基本流程的相关规定：采购计划申报采购计划审批审 批 未过寻找供货商询价价1 万元以下1 万 -10 万10 万 -50 万50 万以上参考比价议价主管审批询价、比价内部招议标报北湖公司经理审批办公会审批北湖公司招标合同洽谈合 同 审批合同签订交货验收入库发票、结算不合格退货1）采购计划申报：采购计划的申报由各部门负责，原则上采购计划每个月统一申报一次，采购计划员在收到采购计划申报单后首先核查库存量，进行预审，再报采购主管审批。2）供应商的选择：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合评价。3）询价、比价、议价 ：采购计划员在接到批准的采购计划后，首先查询以往采购价格，再进...
