015 内部质量审核控制程序版本修订理由与内容简述修订日期拟定制 定：发行副本章：1 目的 确保本公司质量治理体系的有效性和符合性，并及时实行纠正预防措施，以实现体系的连续改进。2 适用范畴 适用于本公司质量治理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。3 定义无4 职责4.1 治理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审）的组织、治理、领导工作。4.2 内审小组负责内审的预备、实施、报告、验证等工作。4.3 公司各部门主动配合，同意内审;并对内审中显现的不合格项实行纠正与预防措施。5 作业内容5.1 内审的策划5.1.1 每年年初，治理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核打算，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量治理体系所有过程、部门和场所，每年至少二次。5.1.2 如下专门情形时可提出内审要求：当合同要求或客户需要评判质量治理体系时；当机构和职能有所重大变更时；发觉严峻不合格而需要审查时；第三方审核认证或监督审核前；总经理提出要求时。5.1.3 治理者代表依据以上情形适时提出内审建议，总经理批准后实施。5.2 成立内审小组5.2.1 根据内审活动目的、范畴、部门、过程及日程安排，治理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。5.2.2 内审人员资格条件：内审人员应是所在部门负责人或要紧骨干；内审人员须通过质量治理体系内审课程培训并考试合格；内审人员须经总经理确认授权。5.2.3 内审人员职责5.2.3.1 内审组长职责协商并制定审核活动打算，预备工作文件，布置审核组成职员作；主持审核会议，操纵现场审核实施，使审核按打算和要求进行；确认内审员审核发觉的不合格项报告；向治理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；做好审核实施过程中文件的分发工作。5.2.3.2 内审员职责根据审核要求编制检查表；按审核打算完成审核任务；将审核发觉形成书面资料，编制不合格项报告；支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；5.3 编制审核工作打算5.3.1 由内审组长编制审核工作打算，经治理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员清楚了解审核任务。5.3.2 审核工作打算包括以下内容：被审部门目的、范畴、日期；依据的文件；审核的要紧项目和时刻安排；内审员分工；5.4 编制检查表审核前内审员应根据分工编制检查表。检查表要求：应突出审核区域的要紧职能，选择典型关键的质量...
