南丹县南方有色冶炼有限责任公司 NDNF/GL—ZJ07～2025 不合格品控制程序发放编号： 控制状态： 编 制： 黄冰霜 审 核： 韦仕韩 批 准： 2025 年 12 月 10 日发布 2025 年 12 月 10 日实施 南丹县南方有色冶炼有限责任公司 发布1 目的 法律规范进厂不合格物料管理和办理退货手续，切实维护公司利益。2 适用范围 本制度适用于进厂的原材料、辅助物料、燃料不合格品的退货程序。3 职责3.1 质检科负责提供不合格品的有关检测数据；3.2 生产科负责不合格品的隔离标识和装运督促；3.3 供应科负责与客户协调和办理《放行单》手续；3.4 财务科负责开具《放行单》；3.5 保卫科负责门卫放行监督；3.6 审监部负责不合格品退货过程的监督。4 工作程序4.1 物料进厂质检科负责计量、取制样、化验，并及时报出化验结果给相关单位，质检科依据《原辅材料、中间品、产品质量控制标准》对物料进行判定。4.2 判定为不合格品的，质检科及时填写《不合格品评审表》，生产科、质检科、供应科 、审监部共同负责评审，签署处理意见，交厂部领导审核，并通知物料员做好隔离标识，《不合格品评审表》一式四份，分发给审监部、生产科、供应科、质检科。4.3 如处理意见为退货处理，供应科及时通知客户限三天内拉走，并通知客户退回原磅码单，依据《不合格品评审表》到财务办理《放行单》，送到大门保卫值班室。4.5 客户进厂装货过车皮重量时，先退回不合格品进厂时的磅码单给计量员，计量员核实后方可过车皮重量，审监部监磅员做好相关记录，并在原开具的磅码单上注明“作废”并签名。4.6 装车前，生产科、质检科、供应科、审监部各派一名工作人员到现场核实监督，生产科负责装车协调相关事宜。4.7 装好车过磅计量时，审监部监磅员做好记录，并开具一式四份的物料调拨单，要求客户签名，三份给客户，同时在原记录本上注明“已退货”。如不能完全如数退货的，剩下的物料开磅码单给客户，此物料作降级降价处理。4.8 门卫核实物料和调拨单时，收回二份物料调拨单方可放行，其中一份调拨单由财务回收，并做好相关记录。
