9001 内审检查表实例以下设计了 10 份检查表，为了节约篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了法律规范格式。内部审核检查表NO：受审部门：品管部 编制 / 日期： 审定 / 日期： 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a.在产品实现的哪些时期，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？b.符合验收准则的证据是否形成了文件？记录是否指明授权产品放行责任者？c.有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交 付 服 务 的 特 例 情形。8.2.4 产品的监视和测量COP15COP16（1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现时期，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？（2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。（3）询咨询 IQC 主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商实行纠正措施。（4）供应商是否按要求提供合格证据。（5）询咨询 IQC 主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a.是否了解紧急放行的程序或规定；b.由谁来审批；c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的；d.紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。（6）到车间观看过程检验的情形，确认：a.质量操纵点的职员是否通过培训并取得上岗证；b.是否存在工序完工检验未完成就转序的情形；c.是否规定了例外转序的情形。（7）到生产车间抽查 2~3 个最终检验过程，确认：a.检验人员是否有检验法律规范/作业指导书；b.检测设备和工具是否处于有效期内；c.查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA 才挂上合格证认可产品入仓，不合格品的让步放行是如何操纵的。（ 8 ） 查 检 验 记 录 储 存 情 形 ， 查 看10~15 份检验记录，确认：a.是否规定储存周期，存放地点、条件是否习惯；b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。c.检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。2a.是否采纳了适当的方法对质量治理体系的过程进行了监视和测量 ？ 实 施 的 成 效 如何？b.采纳的方法是否能对过程连续满足其预定目 的 的 能 力 进 行 证实？8.2.3过程的监视和测量COP11COP16（1）查阅过程监视和测量的文件，是否规定了进行过程监视和...
