9001 内审检查表实例以下设计了 10 份检查表，为了节约篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了法律规范格式
内部审核检查表NO：受审部门：品管部 编制 / 日期： 审定 / 日期： 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a
在产品实现的哪些时期，实现了产品监视和测量
是否对产品特性按要求进行了监视和测量
符合验收准则的证据是否形成了文件
记录是否指明授权产品放行责任者
有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交 付 服 务 的 特 例 情形
4 产品的监视和测量COP15COP16（1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现时期，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求
是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定
（2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查
（3）询咨询 IQC 主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商实行纠正措施
（4）供应商是否按要求提供合格证据
（5）询咨询 IQC 主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a
是否了解紧急放行的程序或规定；b
由谁来审批；c
对紧急放行的产品是如何标识和记录的；d
紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的
（6）到车间观看过程检验的情形，确认：a
质量操纵点的职员是否通过培训并取得上岗证；b
是否存在工序完工检验未完成就转序的情形；c
是否规定了例外转序的情形
（7）到生产车间抽查 2~3 个最终检验过程，确认：a
检验人员是否有检验法律规范/作业指导书；b
检测设备和工具是否处于有效期内；c
查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA 才挂上合格证认可产品入仓，不合格品的让步放行是如何操纵的
（ 8 ） 查
