过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么？）顾客提供的产品、工装、标准等所有权属于顾客的物品。过 程 ①填写COP或过程名称顾客财产控制程序如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、《顾客财产控制程序》2、《合同评审管理程序》3、《产品防护程序》4、《检验和试验程序》使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）保存完好使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）登记、报告输 出 ③（将要交付的是什么？）1、保存完好的2、标识清楚的由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）业务员相关部门人员1 目的规定了公司使用的顾客财产的控制方法和内容，以满足顾客的要求。2 范围适用本公司使用的所有的顾客提供的财产。3 定义顾客财产：供组织使用或控制，其所有权为顾客所有的产品、工装、标准等物品（包括顾客知识产权）。4 职责4.1 业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的物品。4.2 品管部负责顾客提供的物品的验收及记录。4.3 其它各部门部负责顾客提供的物品的标识、搬运、储存和保护等 管理。5 程序内容5.1 业务部接到顾客的订货要求时应按《合同评审管理程序》的规定确定是否有顾客提供的产品，如有业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产，并将信息准确、无误地传达至生产部等相关部门，且针对顾客财产清单实施每月更新；5.2 签订合同时，应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动。5.3 当顾客提供的产品到达公司后，品管部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收，包括品种、数量、规格等，确认无误方可入库。5.4 品管部在验收时如发现品名、规格、数量等有不符合的问题，应及时与顾客联系解决。5.5 顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识，标明合同号、产品名称、品种、数量等，分类存放并按《产品防护程序》予以搬运和防护。5.6 品管部品管员应按《监视和测量过程控制程序》对顾客提供的产品进行进货检验。5.7 本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任。5.8 若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，业务部应及时报告顾客协商解决，并保存记录。5.9 各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录。5.10顾客的财产包括顾客知识产权。5.11顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签，标明其编号或顾客名以识别所有权。5.12品管部应保存顾客提...
