过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么？）1、顾客订单；2、生产计划；3、生产能力；4、库存目标；5、顾客的安全库存要求。过 程 ①填写COP或过程名称生产过程控制程序使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、设施、场地、工位器具、材料等。输 出 ③（将要交付的是什么？）满足合同/订单要求的合格产品由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、生产部；2、品管部；3、技术部；4、人事行政部；5、采购部。如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、 生产过程控制程序；2、 生产计划管理程序；3、 监视和测量过程控制程序；4、 设备管理程序；5、 控制计划；6、 作业指导书。使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、产品直通合格率>87%；2、计划完成率>95%；3、员工出勤率>97%；1 目的本标准规定了生产过程操作符合法律规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。2 范围本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。3 定义 无4 职责4.1 技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。4.2 技术部负责特别工序的工艺验证。4.3 生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。4.4 生产部门负责产品实现过程的管理。4.5 保全课负责生产设备的维修和保养。4.6 生管课负责生产计划的制定安排。4.7 品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。4.8 人事行政部负责组织对特别工序及影响产品和过程特别特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特别工序的操作人员的资格评定工作。5 程序内容5.1 技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。5.1.1生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。5.1.1.1各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。5.1.1.2生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。5.1.1.3各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。5.1.2生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。5.1.3各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。5.1.4特别工序和特别特性的确定5.1.4...
