不合格品控制程序

1 目的及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，同时兼顾成本，做到质量与成本的最佳平衡。2 适用范围 适用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。 3 术语及定义3.1 不符合（不合格品）：具有一项或多项不符合合同、图样、标准（技术条件）或其它特性要求的（产品）。3.2 返修：对不合格产品实行措施，使其满足预期的使用要求。3.3 返工：对不合格产品实行措施，使其满足规定要求。3.4 让步使用（接受）：对不合格品审理后不进行返工或返修，直接使用。3.5 降级使用（降级）：对不合格品审理（或实施返工，返修措施）后降级为次品使用。3.6 偏离许可（特采、特许）：产品实现前，经使用方同意在限定的产品数量或期限内，对特定用途允许其偏离规定要求的授权。3.7 A 类不合格品： 严重影响产品质量或一次性经济损失在 1500 元以上的不合格品。3.8 B 类不合格品：一般性影响使用要求或一次性经济损失在 501 元-1500 元的不合格品。3.9 C 类不合格品：对产品质量有一般影响或偶发性的及一次经济损失在 500 元以下公司常规外观缺陷。3.10 不合格品审理及时性要求：原则上 A 类不合格 2 个工作日，B 类 8 个小时，C 类 4 个小时必须作出审理结论；3.11 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）及状态不清楚的产品，视为不合格品。4 职责 4.1 本程序归口管理部门为各子公司质量部门，各子公司每年自少 1 次对不合格品审理人员资格进行评估并授权，并下发证书。4.2 不合格品审理权限：4.2.1 新产品:新项目技术负责人负责新品开发阶段所有不合格品（含外协外购件）的最终审理；4.2.2 常规产品：A/B 两类，由公司授权技术工程师及质量科授权人员负责不合格品的审理， C 类，由质量管理科负责不合格品日常审理。最终审理权由各子公司总经理指定分管领导负责；4.3 生产车间：负责对需要进行处置的不合格品实行措施进行处置。4.4 责任单位：负责对不合格品产生原因进行分析,提出改进措施,并对不合格品进行隔离或退货。4.5 责任单位对审理结论有异议的，可逐级向授权审理部门提出申诉意见。5 工作流程描述5.1 流程图5.2 工作要点简述过程要点描述责任单位使用记录外协、外购5.2.1 检验员发现不合格品时，通知库房进行隔离、标识，并将《报验单》交相关人员审理，同时《报验单》传责任单位处置。质量 、财务部门 《报验单》生产过程5.2.2 加工或终检...