A-4 产品/过程质量检查表 LD-JL043顾客或厂内零件号： 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助
2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人
是 3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人
是 4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定
是 如下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求
是 6全尺寸检验
是 7工程性能试验
是 8问题解决的分析
是 是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员
是 10列出被培训人员名单
是 11提出培训时间进度
是 对以下方面是否已完成培训
12统计过程控制
是 13能力讨论
是 14问题的解决
是 15防错
是 16被识别的其它项目
是 17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书
是 18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书
是 19操作人员/小组领导人员是否参加了标准的操作人员指导书的制定工作
是 修订日期：A-4 产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号： 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能法律规范
是 21试验频次
是 22样本容量
是 23反映计划
是 24文件化
是 目测辅具25是否容易理解
是 26是否适用
是 27可接近性
是 28是否被批准
是 29注明日期并是现行的
是 30对于统计控制图，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序
是 31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统
是 32是否已规定将最新的图样和法律规范置于检测点
是 33纪录检验结果的合适人员是否具有表格/记录表
是 在监控作业点是否提供地方放置下列物品
34检测量具
是 35两句指导书
是 36参考样品
是 37检验记录本
是 38对量具和试验设备是
