内审检查表-项目管理部

QHSE/SLECC 025.02（1/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表受审核部门： 项目管理部审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.4.1组织机构和职责单位职责单位的组织机构单位各岗位的职责4.3.1危害识别和风险评价程序风险评价小组有那些作业活动，如何进行。工作危害分析(JHA)单位主要设备清单审核员审核组长年 月 日编号共 页 第 页注：本记录由技术进展部保存 3 年。QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录设备危害分析(SCL)风险评价报告重大危害清单重大风险控制改进措施清单风险和危害更新记录各单位(部门)风险评价小组成员名单各单位(部门)重大危害清单编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录各单位(部门)重大风险控制改进措施清单各单位(部门)风险评价报告公司的重大危害清单公司的重大风险控制改进措施清单公司的风险评价报告环境因素识别和环境影响评环境因素评价小组价程序环境因素识别和环境影响评价表编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录重要环境因素清单重要环境影响控制改进措施清单环境因素更新记录隐患治理管理程序确定隐患治理项目制定治理措施隐患治理项目完成情况表隐患治理项目验收记录编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.3.2法律法规识别与猎取程序法律法规猎取渠道适用 HSE 法律法规和其他要求的清单法律法规和其他要求发放...