材料采购过程控制

材料采购过程控制程序1. 目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。2. 适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。3. 引用文件3.1 GFP6-3《材料供应商控制程序》3.2 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.3 GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.4 GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》********3.5 GFP13-1《不合格控制程序》3.6 GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》 4. 定义4.1 大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。4.2 材料：指大型设备以外的其它建筑材料。5. 职责5.1 总经理负责：审批大型设备、金额大于 100 万元（含 100 万元）的《报价表》（见GFP6-5-F4）和《合同章使用审批表》（见 GFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》（见 GFP6-5-F5）。5.2 主管副总经理负责：审批总额大于等于 30 万元、小于 100 万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于 100 万元的《报价表》；审批金额大于等于 30 万元，小于 100万元及大型设备的《合同章使用审批表》；签订大型设备及金额在 30 万元（含 30 万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核《材料付款申请表》。5.3 建材供应部经理负责：审核《工程材料采购计划》；审批金额在 1 万元（含 1 万元）以上、小于 30 万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于 30 万元的《报价表》；审核所有《合同章使用审批表》；签订金额在 1 万元（含 1 万元）以上、30 万元以下材料的订货合同；审核《材料付款申请表》。5.4 材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》；负责签收《工程材料采购通知单》（见 GFP6-5-F3）并转发至采购员；签订金额在 1 万元以下的材料订货合同；审批金额在 1 万元以下的《报价表》；审核金额在 1 万元（含 1 万元）以上《报价表》；所有合同的前期谈判及参加所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核《材料付款申请表》。5.5 采购员负责：填制《报价表》及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证；协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填写《材料付款申请表》。5.6 工程部项目施工负责人负责制订《工程材料采购范围》（见 GFP6-5-F2）...