QR9.3-02 NO. 02 监视测量分析改进等综合报告各位领导： 环境安全品管部根据 IATF16949 标准体系文件的要求开展工作, 采纳系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。现将各项具体管理情况报告如下：一、部门目标及完成情况部门部门目标统计汇总环安品部风险机会控制率≥99%100%目标监测达成率≥98% 体系变更及时率≥100%100%监测资源按期受检率≥98%100%检测及时率 100%100%不合格及时处理率 100%；100%按期分析评价计划完成率 100%100%内审计划完成率 100%100%改进措施制定实施率 100%；100%目标基本完成。 二、体系文件修改情况根据体系管理的有效性、适宜性的需要，根据“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的法律规范文件进行修订整合。现有体系法律规范文件 35 个，现有体系证据记录 130 个，每月对部门的记录进行了汇总、标识归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清楚。三、标识和可追溯性目前在用质量状态标识共 10 类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。四、运行时间1手册程序法律规范发布日期202501012内部审核202506173管理评审20250630五、质量体系在本部门的运行风险机遇情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且常常有进行沟通；6 法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；已识别评价适用的法律 9 项、法规 24 项、标准 18 项。7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。重要风险序号质量归口环境归口1人员工资增长、流动快； 办公室（人事行政）2管理不法律规范，费用增加 ；高层3技术简单，无更高技术含量 工程4产品不合格遭投诉退货环安品部5货款回收不及时财务部 重要机遇序号质量归口环境归口1组织结构调整高层2订单逐步增强态势营销部3行业地区领先位置高层4市场潜力巨大营销部5行业进展空间大营销部 六、内部审核结果2025 年 6 月 17 日分...
