说明：1、本文件负责人为稽核中心主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容简述日 期更改人评 审 栏部 门稽核中心财务部人事行政部采购部仓管部生管部生产制造部营销中心品质部产品开发部维修部文控中心会 签稽核流程图序号作业指导书 责任部门责任人表单作业内容下令整改1 NG OK 稽核中心稽核主任、稽核员《稽核任务书》稽核中心接到稽核任务后，进行任务分解。2稽核中心稽核员《稽核检查表》稽核员根据《稽核任务书》到相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认。3稽核中心稽核员《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》1、对事实清楚、有处罚依据的，稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效； 2、要求整改的，由稽核员下《整改通知书》经责任人签字确认进行整改。4被稽核部门部门负责人《员工申诉表》《整改通知单》《纠正预防措施报告》1、被稽核部门对奖罚结果有异议时，可按规定提出申诉。2、被稽核部门按规定时间对不合格进行整改。5稽核中心稽核员稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》1 申诉仲裁委员会回复申诉处理结果；2、稽核员将责任人签字的《奖罚通知单》交人事行政部发出奖罚通告。6稽核中心稽核员/稽核主任《稽核检查表》《奖罚通知单》《整改通知书》稽核员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《整改通知书》上交稽核主任。7稽核中心稽核员稽核主任《 稽 核 汇 总 表《 稽 核 工 作 总结》稽核主任在管理变革例会上汇报上个稽核周期工作。8稽核中心稽核主任《稽核检查表》稽核主任负责将稽核员上交的《稽核检查表》、《整改通知书》《稽核汇总表》《稽核工作总结报告》归档管理。注：（现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作，稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理）1.0 目的：为法律规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。2.0 范围：2.1 公司日常工作稽核及专项稽核；2.2 公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。3.0 权责：3.1 稽核中心接收稽核任务稽核调查 开处奖罚单处罚通告稽核汇总稽核汇报归档管理申诉整改3.1.1 稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行...
