过程识别分析表 QR4.4-01NO.18过程名称管理评审标准要素： 9.3 管理评审 5.1.1.2 过程效率 8.3.4.1 监测（设计总结报告） 9.2.2.1 内部审核方案9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充 9.3.3.1 管理评审输出补充M05过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部高层■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QD9.3.1-2025 管理评审控制法律规范QD9.3.2-2025 质量成本控制法律规范相关文件文件信息控制法律规范、持续改进控制法律规范经营计划控制法律规范，顾客满意调查法律规范过程顾客内 部总经理、公司所有部门外 部顾客相关过程1.企业战略 2.体系策划 3.内部审核 4.数据分析 5.记录控制过程输入过程输出a）以往管理评审所措施实施情况； b）体系相关内外部因素变化； c）体系绩效和有效性的信息 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果；审核方案 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所实行措施的有效性； f）改进的机会●不良质量成本●过程绩效和效率评审●产品符合性●更改及新产品设施制造可行性评估和产能策划评价报告●顾客满意●维护目标的绩效评审●保修绩效 ●顾客反馈-顾客积分卡评审●风险分析识别的潜在现场失效标识●实际现场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响1.质量体系及其过程有效性的改进2.与顾客要求有关的产品改进3.资源需求4.评审记录、报告5.质量成本6.管理评审决定改进问题及措施；7.风险及控制措施等所需资源信息1. 总经理、管理者代表、行政部、品管部、采购部、工技术部等各相关部门、有关专业人员2.会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据过程方法要点过程衡量指标●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性●分析,讨论 ●决定措施● 管理评审控制法律规范●评审风险应对指标频次考核◆管理评审计划执行率 100%◆问题改善完成率 100％◆不良质量成本≤0.2％每年考参————XXXXX 有限公司管理评审过程文件清单 管理评审过程记录清单 序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD9.3.1-2025管理评审控制法律规范 A0受控2QD9.3.2-2025质量成本控制法律规范A0受控序号编号名称保存期限使用保存部门1QR9.3-01管理评审计划三年行政部2QR9.3-02管理评审各部门汇报资料3QR9.3-03管理评审记录4QR9.3-04管理评审报告5QR9.3-05管理评审问题改进跟踪验证6QR9.3-06年度质量成本计划7QR9.3-07质量成本统计表
