预防措施控制程序

1 目的 消除潜在的不合格原因，预防潜在不合格的发生。2 适用范围 适用于公司对施工工程、服务、质量管理体系中的潜在不合格原因所实行的措施的控制。3 职责3.1 生产技术部质检员负责预防措施的归口管理，进行组织与协调；并对所实行的预防措施的实施情况进行抽查。3.2 相关部门负责对有关数据进行分析，并实行及实施相应的预防措施。4 名词定义：（略）5 工作程序：5.1 识别潜在的不合格及其原因要实施预防措施，首先就是要找到潜在的不合格趋势及原因，只有通过对一些数据进行分析才能得到。5.1.1 办公室负责定期通过顾客满意程度调查表方式收集顾客满意或不满意信息，并进行分析。5.1.2 材料科每年分析各供方的供货质量水平，及时分析资金占用、投资计划等资料。5.1.3 项目部负责每月收集工程质量指标的执行情况、并分析质量进展趋势、过程的能力与趋势等资料。5.1.4 办公室每年对内部质量审核的情况、纠正措施的实施情况等资料进行分析。以上各部门通过对统计数据进行分析，以便从中发现任何可能变化的趋势，再通过对这些变化趋势进行分析，从中找出可能导致的潜在不合格；对已发现的潜在问题，分析确定导致潜在不合格的原因。5.2 确定预防措施 对已确定的潜在不合格原因，由各单位制定相应的预防措施，落实实施部门及实施步骤，确定责任人和完成时间；由确定的部门负责实施，填写《纠正和预防措施处理单》适当时可附件，报一份到生产技术部。5.3 预防措施的实施和验证 各有关部门、人员接到预防措施后，要仔细实施预防措施，各制定预防措施的部门，对自己部门所制定的预防措施的实施情况进行跟踪验证，作好验证记录。生产技术部对各部门所实施的预防措施情况进行抽查，以掌握其实施的情况，并评价实施的效果。5.4 对确能达到预期目标的预防措施，由生产技术部按《文件控制程序》的规定，把其纳入相关的文件中，以巩固所取得的成果。5.5 对实施后无效或效果很差的预防措施，原制定预防措施的部门要组织重新进行原因调查分析，重新制定措施并实施，再进行跟踪验证，或报请管理者代表确定是否降低目标要求，还是放弃该项目。5.6 生产技术部负责预防措施的归口管理，应登记《纠正和预防措施实施情况一览表》，管理评审时，由生产技术部将所实行预防措施的有关信息，提交给总经理进行管理评审。6 参考文件6.1 《文件控制程序》7 附件7.1 《纠正和预防措施处理单》 JZAZ-QR-16-017.2 《纠正和预防措施实施情况一览表》 JZAZ-QR-16-02