浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表JLG16-03—03审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检 查 项 目 、 证 据 及 方 法审核记录结论1
1 法律、法规和标准的识别和猎取1、识别和猎取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2、法律、法规清单3、定期更新记录4、文件发放记录5、培训记录6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1
2 法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录2、不符合项整改记录2
1 方针目标1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解2
2 负 责人1、查安全生产责任制制度2、查安全生产标准化实施方案和记录3、安全文化建设方方案4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持5、安委会会议记录6、领导带班制度及带班记录、考核记录7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、2
3 职责1、查安全生产责任制文件及内容2、询问各级人员自己的岗位职责2
4 组织机构1
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2
注册安全工程师配备或委托文件3
安全生产管理人员的学历、工作经历4
管理部门设置文件5
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成2
5 安 全生产投入1、安全生产费用管理制度2、安全生产费用台帐
3、询问财务部对安全生产费用使用情况4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记
