浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表JLG16-03—03审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检 查 项 目 、 证 据 及 方 法审核记录结论1。1 法律、法规和标准的识别和猎取1、识别和猎取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2、法律、法规清单3、定期更新记录4、文件发放记录5、培训记录6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1.2 法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录2、不符合项整改记录2.1 方针目标1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解2 。 2 负 责人1、查安全生产责任制制度2、查安全生产标准化实施方案和记录3、安全文化建设方方案4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持5、安委会会议记录6、领导带班制度及带班记录、考核记录7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、2。3 职责1、查安全生产责任制文件及内容2、询问各级人员自己的岗位职责2。4 组织机构1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2。注册安全工程师配备或委托文件3。安全生产管理人员的学历、工作经历4。管理部门设置文件5。治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成2.5 安 全生产投入1、安全生产费用管理制度2、安全生产费用台帐。3、询问财务部对安全生产费用使用情况4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录3 。 1 范 围与 评 价 方法1、风险评价管理制度2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况3、查风险评价记录4、风险评价准则和相关取值标准的内容5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况3。2风险评价1、设备、设施清单2、风险评价报告3、风险评价有关会议记录或纪要4、询问有关企业负责人及从业人员是否参加风险评价工作3。3风险控制1、中度风...
