修 订 记 录1.0 目的保证从来料到制成成品整个生产和检验过程所发现的不合格品、客户退货,及库存检查、全尺寸检验、型式试验和功能测试等的不合格品都得到适当的标识、隔离、评审、处理及记录，以修改日期版本修改人修改内容备注2025。6.01A0首次发布防止非预期的使用或交付.2。0 范围本程序适用于所有来料及生产和检验过程中发现的任何不合格品，包括客户投诉的相关产品及客户退货产品、库存检查、全尺寸检验、型式试验、功能测试和产品审核发现的不合格品的控制.3.0 职责3.1 品质部负责对不合格进行判定、标识、记录及跟踪纠正和纠正措施的执行效果。3。2 仓库负责对采购来料不合格品、库存不合格的半成品、成品的标识、隔离和报废品的处理.3。3 生产部负责制程中的不合格品的标识、隔离及执行相应的处理措施.3.4 采购部负责来料检验不合格产品的退货及与供应商的协调。3.5 工程部负责制定与工程技术相关的不合格品的处理措施和提供技术支援。3.6 各部门协助研讨、执行不合格品处理的相关措施。4。0 定义4.1 不合格品：未满足客户或公司内部要求的产品或物料。4.2 返 工:为使不合格产品符合要求所实行的措施。4。3 返 修：为使不合格产品满足预期用途而对其所实行的措施。4.4 报 废：为避开不合格产品原有的预期用途而对其所实行的措施。4。5 放 行：对进入一个过程的下一阶段的许可.4.6 半成品： 指还未完成所有生产工序的制件或组合件。4.7 成 品： 指已完成所有生产工序的各种类型产品,检查合格即可交付的产品。5.0 运作流程5。1 不合格来料的控制5。1.1 不合格品的判定和确认品质部 IQC 对采购产品（包括外发加工产品）进行来料检验发现不合格时，将检验结果记录在《进料检验记录》上，并交品质部主管确认后分发一份给仓库。5.1。2 不合格来料的标识、隔离5。1.2。1 经检验不合格的物料,品质部 IQC 应依据《产品标识和可追溯性控制程序》贴上红色“不合格"标签，并由仓管员摆入仓库的“不合格品区"予以隔离。5。1.2.2 对未明确处理方式的不合格来料，须贴上“待处理"标识并摆入“待处理区”;对确定为退货处理的不合格品须贴上“退货”标识并摆入“退货区”.5。1。3 不合格品的评审处理5。1。3.1 出现来料不合格时,品质部负责人根据问题的严重程度决定是否需要发出《供应商品质异常联络书》(必要时附不合格品样办），《供应商品质异常联络书》经品质部主管批准后交采购部处理。5。1.3.2 仓库根据品质...
