4体系内审检查表

注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.受审核部门：编制人/日期:批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000 体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000 条款提问文件查阅现场检查4。2.1总则4.2。1总则4。4。4环境管理体系文件4.4。4文件4 。 2。1 总则◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、四同时报告等是否存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程)并符合其要求？要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001 、 ISO14001 、 OHSAS18001、ISO22000 的要求？◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2.2管理手册4.2。2质量手册◆管理手册的覆盖面是 否 完 整 ？ 如 对ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理？◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性.√√√√√注 1：文件查阅含记录的查阅.注 2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO22000 体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000 条款提问文件查阅现场检查管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求.√4。2.3文件控制4.2。3文件控制4。4。5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.2 文件 控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控...