内部评审记录A 部分前提方案1．厂区卫生现场核查记录表 表 1 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目客观描述结论A1厂区设计和布局A1。1 公司周围环境有无有碍食品卫生的因素A1。2 公司是否为独立厂区；非独立厂区内有几家公司、生产品种A1.3 厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品A1。4 厂区内有无员工宿舍及食堂A1.5 员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离A1。6 厂区路面是否平整、无积水A1。7 厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制措施滋生地位置：防护措施：A2厂区和车间的卫生间A2.1 卫生间是否满足需要,并具有冲水设施A2.2 卫生间是否有洗手设施□非手动开关 □手动开关A2.3 卫生间是否保持清洁;是否有防蝇、防虫、防鼠设施A3废水、废料的处理A3。1 污水、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害A3。2 厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施A3。3 厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好A3.4 厂内垃圾或废料处理方式内审员签字： 年 月 日 时2。 原料、辅料验收的现场核查记录表 表 2 第 1 页（共 2 页）编号与核查项目客观描述结论A4原料、辅料A4.1 是否有固定的原料供应商 ，是否对其评价并制定《合格供应商名录》A4。2 原料供应商是否能确保原料安全，是否定期评价查供应商评审表A4。3 是否具有健全的原料、辅料验收标准A4.4 生产用原料、辅料是否有检验合格证抽查原料、润滑油、内包装材料的食品级证明：A4。5 原料、辅料进厂是否验收,验收哪些项目现场观察原料验收的情况：A4。6 验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全A5加工用水A5.1 生产加工用水的来源是否市政提供A5.2 有无水质检测报告，抽查最近 1 次水质检测报告情况A5。3 上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目表 2 第 2 页（共 2 页)编号与核查项目客观描述结论A4-A5 方面的其他记录内审员签字: 年 月 日 时3．车间现场核查记录表 表 3 第 1 页（共 5 页)编号与核查项目客观描述结论A6洗手消毒与更车间入口处洗手设施是否符合要求,开关种类、数量及当前损坏个数车间入口处是否有手消毒设施种类：消毒剂名称： 浓度： 车间入口处是否有干手设施、数量衣室有无消毒剂配制记录更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况A7车间环境车间面积是否与生产能力相适应 ， 车 间 设 计 、 布 局 是 否 合理，有无人流、物流、水流和...
