ISO9001-2025技术部-内审检查表

5.3组 织 的 岗位、职责和权1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？√2。组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？√策划。1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1。 是否识别控制本部门过程风险？√2。 在各层次和过程上是否已建立质量目标?是否完成？√3。 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？√4。目标不达成时是否有纠正措施？√28670 6FFE 濾32326 7E46 繆24736 60A0 悠34474 86AA 蚪p36707 8F63 轣32157 7D9D 綝运行策划和控1。组织产品的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？√2.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立 了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？√3.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a）要求？b)所需客观证据？c）产品接收准则？d）认定的提供方式？√4。产品实现有哪些关键过程？特别过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜?√5。为实现过程及其产品满足要求,确定了哪些提供证据的所需记录？√6.产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织的 QMS 其他过程的要求是否一致，并适于组织运作?√产品和服务的设计和开发31711 7BDF 篟tJ#30456 76F8 33050 811A 设计和开发策1.组织产品设计和开发是否存在 ?如存在，其设计、信息来源、开发性质和特点是什么？√2.在设计开发前，组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）？√3。谁提出产品设计开发建议？谁决定产品设计开发？其决定的依据是否充分、可靠？√4。产品设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有关部门、成员的职责、权限？ √5。参加设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？√6.参加设计和开发人员，是否具有足够的能力?是否具有工作所需的充分的资源和信息？√7。设计和开发策划所形成的文件,是否随着设计和开发的进展,及时予以更新，保持其适宜、有效性?√x38408 9608 阈7N33497 82D9 [32688 7FB0 设计和开发输1.与产品要求有关的输入是否确定并形成文件?输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？√2.设计和开发输入文件是否包括下列项目：...