K3 系统结账流程K3 系统的结账流程图，如下所示：该流程图，涉及到三个系统的结账,即供应链系统、应收应付系统、总帐系统。在门店中所要提供的数据,都是日常所操作的业务数据，需要保证这些数据的完整、准确.下面简要描述特别业务流程的处理方法：1.*＊发送到门店的商品：通过其他入库,录入过程中注意手工填写商品的单价。2.门店商品加工：先其他出库，再其他入库,最后按销售标准流程销货。该业务操作过程中须注意如下几点:1)必须把其他出库的单据编号复制到对应其他入库的摘要中.（摘要中不能在写其它内容）。2)点击存货核算—出库核算-材料出库核算，进行自动计算其他出库价格。3)打开仓存管理-查询分析工具—打开”更新加工商品的入库价格”，系统自动更新关联的其他入库价格.3.请注意上述两种业务的凭证生成方式有所不同.4.正常的采购和销售业务,遵循销售出库单关联生成销售发票，销售发票关联生成收款单的方式。5.本期真实的销售和采购的开票记录，需要在当期录入完整。6.假如收到商业承兑汇票，请录入到应收系统-应收票据，审核时系统自动生成收款单.表示已收款.凭证生成时，只能在应收票据中生成相关凭证.假如应收票据要支付给供应商，则在财务会计- 应收系统 – 票据处理 ，选中票据进行背书操作便可,系统会自动生成一张付款单。凭证处理时，须对应收票据背书生成凭证。
