一、采购相关业务流程图:请购单——〉采购订单——>采购入库单--〉进货单——〉采购发票--〉付款1、正常采购:1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”,也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”,主管审核。4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；5）供应商按采购订单准备货物，并根据要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库(验收入库时，可采纳扫描枪，扫描存货的条码）；7）根据采购订单号,生成采购入库单；8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销;9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后,企业人员将发票与“采购入库单"进行核对存货以及存货数量,核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字,并把发票和采购入库单送到财务;10)采购过程中发生的运费，假如需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景;假如不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单;11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。操作：1）采购需求分析:采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。2)请购单:采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项 ，完成后由采购主管审核。3)采购订单：采购员在【采购管理】中,通过手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单等,生成采购订单,供应商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购主管审核。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的“分单保存”处理。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。4） 采购入库单：当供应商送货到企业,库管人员...
