三体系内审检查编号：BG-8.2—? 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价1．1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?1．2删减1） 是否有删减？2） 删减了哪一条款？3） 删减的理由是否充分、合理？4） 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?4．1质量管理体系总要求1） 质量管理体系的结构和层次是否清楚？2） 过程是否识别并表述？3） 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?4） 过程的顺序及相互关系是否明确？5） 有那些控制准则和方法？6） 如何保证体系运作所需的资源?7） 信息是否充分？8） 如何监视、测量分析这些过程？9） 如何对过程实施实行必要的措施,并进行持续改进？(也可结合 5。4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)5．1最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5．2以顾客为关注焦点1） 如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2） 有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3） 最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4） 实行什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5．3质量方针 1） 是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5)是否实行那些途径传达到相关部门？(可以抽查若干职工是否了解来证实)质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？5．4．1质量目标1） 质量目标是否制定并发布?2） 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3） 质量目标是否量化并可测量？4） 质量目标是否与质量方针保持一致？5） 质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？5．4．2质量管理体系策划1） 质量管理体系策划的形式、结果是什么？2） 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求?3） 策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？5．5职责权限1） 是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2） 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？3） 管理者代表是否有任命，其职责权限是否明确?4） ...
