不良品物料处理作业法律规范1、目的：法律规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件:3.1 JS—COP—804 不合格品控制程序3。2 JS—WI—PM—22 不良品处理作业法律规范4、定义:来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品.制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。5、职责:5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。5。2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审，提供不良品检验报告。5。3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。5。4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。6、内容:6.1 生产退料作业6。1。1 产线在生产过程中发现有不良物料时,材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业.6.1。2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确,包装是否合理，有问题的当场纠正,假如是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致,三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐,对描述不清楚、包装不合要求的拒收。6。1。5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料.6.2 不良品仓库存处理作业：6.2。1 仓管员每天对所进出的不良品(含来料、制程),按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部,以便不良品周转信息的查询。6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同...
