业务员出差管理制度 3 篇 业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。 业务员出差管理制度 1 总则:为了法律规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差：因公出差联系业务超过 24 小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划访问客户名录等事项开展出差工作.到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话,由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分; 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休； 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排. 五、出差费用规定: 出差费用规定以时间划分为两个阶段. 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为 20xx.3。1—-20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特别情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于 5小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴（见附表)： 4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费 100 元/月/人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过 5000 元，经理以上级别不超过 10000 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用根据标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡. 10、业务人员公出午餐补助 15 元/天，交通费用实报实销...
