两化融合管理体系内部审核报告记录编号： 内审目的确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。内审范围和边界位于 xxx 的 xxx 有限公司，与 xxx 能力相关的两化融合管理活动.涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组 xxx部等。内审依据《信息化和工业化融合管理体系 要求》申请企业的两化融合管理体系文件适用的法律法规和其他要求内审方法根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采纳文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。内审组长 内审组成员A 组： B 组： 内审时间2025 年 9 月 28～30 日，共计 3 日.不符合分布本次审核共发现了 2 条一般不符合项，未发现严重不符合项.1. 针对已经完成的两化融合自评估报告,未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款 8。2 的要求。2. 查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求(试行)》中条款8。3 的要求。审核结论自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求,各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短,人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深化，所以体系也还存在一些需要改进的方面。除以上开具的这些不符合项,各相关经营体还需要对比体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。编制： 评审： 审批：
