人力资源部 2025 年度费用预算方案一、总则1、目的为使公司人力资源管理资金合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2、原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3、职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2)各相关职能部门给予相应配合。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司 2 年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示.人力资源部费用预算及使用情况历史数据（单位:元）由上表数据可以得出如下结论：(一）随着公司员工总人数的逐年增加，员工工资费用、社会保险费用、各项福利费用、都会随之增加。（二)2025 年公司从 8 月份开始给全体管理人员缴纳了养老保险，此部分费用增幅将会在 2025 年尤为明显.三、2025 年集团新增用人情况（一）2025 年集团新增瑞祥生物大豆蛋白项目，估计新增人员编制 160 人，其中管理人员 8 名.根据平均工资 2600 元每月计算，在 2025年中每月的工人工资将会增加：43 万元。全年增加：524 万元。(二）根据现行保险缴费基数 2623 元计算，工伤保险每人/月需缴纳费用项目2025 年2025 年实际实际招聘费用43972080培训费用3.2 万3。49 万员工工资2120 万2496 万各项福利费用40.7 万46.7 万社会保险总额50 万86.7 万劳资理赔费用19.3 万115 万部门办公费用0。4 万其他相关费用2.5 万4 万总 计2235。7 万2752.4 万62。95 元，生育保险每人/月需缴纳 26。23 元，全年估计新增保险费用 16.2 万元.(三）福利:餐补每人/月 45 元，生日每人 30 元，估计 2025 年新增福利费 91200 元。(四）2025 年度计划通过电视广告投放、校园宣传、网站招聘等方式，估计招聘的费用 3。5 万元.（其他）其他费用主要呈现在市(县）劳动局等相关政府单位的招待费用估计 2 万元。四、根据 2025、2025 年的历史费用结合 2025 年的新增项目制定以下预算：2025 年公司人力资源管理总预算简表（单位:元)费用项目预算额招聘费用4。5 万培训费用8.5 万员工工资2977。4 万各项福利费用57 万社会保险287 万劳资理赔费用35 万部门办公费用0.3 万其他费用支出4 万备用金2 万合计3380。56 万元人力资源部2025 年 11 月 19 日
