1.0、目 的：为法律规范有效处理仓库呆滞物料，充分利用仓库空间，减少资金占用，特制定本制度.2.0、范 围:本制度适用于原材料仓、 零配件仓库、标准仓库、模具仓库.3。0、职 责：3。1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作。3。2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作。3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报。3.4、物控部负责本制度的确认及执行。3。5、总经理负责本制度的批准执行。4.0、仓库呆滞料管理：4.1、定义：4。1.1、呆滞料：质量(规格、材质）不符合标准、存储时间____年以内不会变质，且有使用机会.但此类物料可能会产生质量隐患。4。1。2、具体原因分类如下：用料预算过多，生产超量，订单取消，技术变更，非标件余料等。4。2、呆废料:4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限（物料存储时间已超过___ 年）或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用。4。3、内 容:4.3。1、仓库员填写《呆滞物料处置申请单》,提报物控部经理审核。4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核《呆滞物料处置申请单》的确实性,如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定（由生产副总负责主持召开对呆滞料\呆废料的处理）;如不同意则退回仓库重新整理。4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理,由物控部交由生产副总审批签字。4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对《呆滞物料处置申请单》进行审批，同意则签字后转物控部仓库处理，不同意则退回。4.3.5、仓库收到审批通过的《呆滞物料处置申请单》后，依据《呆滞物料处置申请单》的判定项目内容填写《呆滞物料处置联络单》，并经物控部经理审核，生产副总批准签字后，将表单交给处置部门。4.3。6、处置部门依据《呆滞物料处置联络单》的处理结论进行相应转用、出售、拆用、报废处理.处理完毕后将《呆滞物料处置联络单》转交仓库.4。3。7、、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证，提报财务部审核。再对《呆滞物料处置联络单》进行表单分发:一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存。4。3。8、财务部根据处理结果,对相关表单进行相应财务勾稽及监控，并进行损溢分析,开立《呆滞物料处理损益报告》,并入相关成本帐册.5.0、流程图如下：工作流程表单分发责任人配合人工作流程工作内容责任人配合人《呆滞物料处置申请单》由仓库进行表单分发由仓库依据判定结...
