二方审核检查表（1.0 版）项目过 程 要 求记录得分1原材料/供方1。1是否由已认可的且有质量能力的分供方供货?确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/ 审核）.投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。需考虑的要点，例如:— 供方的基本情况、资质调查- 质量能力评价，例如：审核结果过程审核/ 产品审核、质量管理体系认证- 根据质量绩效(质量 / 成本 / 服务）的高低级别进行选择-合格供方目录的建立并使用— 供方清单获得顾客的批准/变更的再批准1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行基本、必要的检验（实验室和测量设备）.组织自己的实验室应进行系统管理。委外实验室符合ISO / IEC 17025 （或具有可比性的国家标准）。需考虑的要点,例如：- 足够的检验可能性(实验室和测量设备）— 图纸/ 订货要求/ 规格的充分和明确- 质量保证协议的签订—基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验- 与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行— 测量能力证明(MSA，尤其针对产品和过程的关键特性) 项目过 程 要 求记录得分1。3已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？要求/ 说明在新的/ 更改的产品/ 过程批量投产前，必须对供方的所有产品进行认可.若采纳模块供货,组织对所有的单个部件负有质量监督的完全责任.需考虑的要点,例如：- 顾客信息（其中包括技术法律规范/ 标准/ 检验规定)- 工程样件的认可、试制样件的认可-首批样品检验报告及生产件批准(PPAP)- 重要特性的能力证明(CPK，PPK）- 可靠性分析评估— 定期的对产品全部特性的检验报告（年度全尺寸检验和型式试验)1。4是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否实行了措施?要求/ 说明应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表(供应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提高计划，并对实施情况进行验证。若采纳模块供货，供应商对所有的单个部件的质量监控负有全部的责任.需考虑的要点，例如：-对质量绩效进行连续监控和评价(质量/ 成本/交付/服务等)- 整改计划的商定与跟踪— 改进后零部件的检验记录和测量记录- 对主要缺陷/ 有问题的供方进行分析项目过 程 要 求记录得分1.5是否与供方就产品和过程的持续改进目标达成...
