供应科岗位职责为使本公司资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，特制定本制度。1、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益. 2、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。 3、抓好配件采购的计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购.需要报价的配件应先报价后拿货。 4、要保证零配件采购的及时性,市内购件的应在半天内完成，市外购件的应在 3~4 天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。 5、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件,由采购员负责替换。6、采购员要按厂部制定的进货网点进货。特别情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购.7、掌握企业各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。 8、严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管，讨论后方可实施。 9、采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息,供经营部门参考。 10、常常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购；积极组织适销对路的货源,防止盲目进货；尽量避开积压商品,提高资金周转率；常常与仓库保持联系,了解库存情况，全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤地安排好各项事务。 11、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收；根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则，保证充足货源。 12、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购；仔细核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划；对常用物资按库存规定及时办理，与仓管员常常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作.13、采购物资需及时开具增值税票，办理入库时，手续齐全，经办钱物及时结报；14、严格遵守财务制度,遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。 15、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。 16、严格遵守企业的各项规章制度，服从上级领导的分工安排。17、了解和掌握...
