郑州广汇食品股份有限公司采购部管理制度编制：审核：批准：时间:2025
12（一）采购流程 【请 购】第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一)常备材料：生产管理部门（二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料:使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送（一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单(物资采购计划单，以下同）,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号，“请购单"报送供应部
(二） 紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需”标志
(三）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购
第三条 请购核决权限（一） 原物料：(1) 请购金额预估在 10000 元以下者,由部门经理核决
（2） 请购金额预估在 10001 元至 50000 元者,由主管副总经理核决
(3) 请购金额预估在 50001 元以上者，由总经理核决
(二) 财产支出：（1） 请购金额预估在 2000 元以下者,由部门经理核决
(2） 请购金额预估在 2001 元至 20000 元者，由主管副总经理核决
(3) 请购金额预估在 20001 元以上者,由总经理核决
（三） 总务性用品：(1) 请购金额预估在 1000 元以下者,由部门经理核决
（2） 请购金额预估在 1001 元至 5000 元者，由主管副总经理核决
(3) 请购金额预估在 5001 元以上者，由总经理核决
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核
第四条 请购单的撤销（一) 请购单的撤销应立即由原请购部门书面通知供应部门停止采购，同时注明撤销原因
（二) 供应部门于原请购单加盖“撤销"章后,送回原请购部门,原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门
