郑州广汇食品股份有限公司采购部管理制度编制：审核：批准：时间:2025。12（一）采购流程 【请 购】第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一)常备材料：生产管理部门（二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料:使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送（一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单(物资采购计划单，以下同）,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号，“请购单"报送供应部。 (二） 紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需”标志.(三）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 请购核决权限（一） 原物料：(1) 请购金额预估在 10000 元以下者,由部门经理核决。（2） 请购金额预估在 10001 元至 50000 元者,由主管副总经理核决.(3) 请购金额预估在 50001 元以上者，由总经理核决。(二) 财产支出：（1） 请购金额预估在 2000 元以下者,由部门经理核决。(2） 请购金额预估在 2001 元至 20000 元者，由主管副总经理核决。(3) 请购金额预估在 20001 元以上者,由总经理核决。（三） 总务性用品：(1) 请购金额预估在 1000 元以下者,由部门经理核决.（2） 请购金额预估在 1001 元至 5000 元者，由主管副总经理核决。(3) 请购金额预估在 5001 元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核.第四条 请购单的撤销（一) 请购单的撤销应立即由原请购部门书面通知供应部门停止采购，同时注明撤销原因.（二) 供应部门于原请购单加盖“撤销"章后,送回原请购部门,原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。【采 购】第一节 一般规定第五条 采购部门的划分(一） 由供应部门负责办理.(二） 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理协商价.专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第六条 采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一)集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。(二）长期报价采购：凡常常性使用，且使用量较大宗...
