e 家 e 友便利连锁店一般业务管理总流程 否 是 是 是 否 否 是 需 不需《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理 信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《结算流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》程是 否 新 供 应商是 否 新 供 应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》e 家 e 友便利连锁店新供应商商品引进流程 已有经营 不 同 意 无采购主管洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营填写《新增商品登录（修改）表》将供应商详细情况资料装订e 家 e 友便利连锁店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购主管直接洽谈采购部录入组录入：1 、新供应商资料2 、新商品资料3 、设定商品状态采购主管下新品订单，并通知运营部经理申报采购经理审批不同意 同意采购主管下新品订单，并通知运营部经理新品资料单转交店长采购主管录新商品资料进系统并确认采购主管填写 《新增商品登录（修改）表》采购部经理签名同意后生效e 家 e 友便利连锁店联营及代销供应商引进流程不同意同意 不同意同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）总经理签名是否同意供应商留底供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核e 家 e 友便利连锁店新商品转正流程 第一次采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单采购部留底财务部留底信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 保留 第二次 淘汰 未 退 货 通 知 已退货e 家 e 友便利连锁店供应商分析淘汰流程采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限采购总监批阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 通 知 ...
