信息系统帐号管理制度第壱节总则第一条为加强用户帐号管理，法律规范公司信息系统用户帐号的使用,确保用户帐号的安全性,特制定本制度。第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面(操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责.第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对比表》（附件六）.第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州讨论院）。第弐节普通帐号管理第六条申请人使用统一而法律规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对比表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。第八条信息部负责人根据《岗位权限对比表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录,具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一).第参节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号,如root 等管理员帐号。第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。第十三条尽量避开特权帐号和超级用户帐号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二).第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》(附件七).第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对比表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批.第十八条信息部负责人根据《岗位权限对比表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批.第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录.第二十条临时帐号使用完毕后,申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）.第伍节紧急帐号管理第二十一条 根据紧急事件的等级建立相应权限的...
