附件 2：全面落实企业安全生产主体责任检查表（通用版）企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式备注一、安全生产责任制1制定发布安全生产责任制
是□ 否□查文件
2明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人为安全生产第一责任人
是□ 否□3安全生产责任全员全岗位全覆盖
是□ 否□4签订安全生产责任书
是□ 否□查资料
5推行安全生产公开承诺制度
是□ 否□查资料、现场
6建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、晋级等挂钩
是□ 否□查 文 件 、 考 核 记录
二、安全生产资金投入7按规定提取和使用安全生产费用
是□ 否□查财务记录
8配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
是□ 否□9安全设施投资纳入建设项目概算
是□ 否□10购买安全生产责任保险
是□ 否□查保险记录
三、安全生产管理机构及人员11按规定设置安全生产管理机构
是□ 否□查文件
12配备专职或者兼职的安全生产管理人员
是□ 否□查资料
13主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核合格
是□ 否□查证书
14特种作业人员持证上岗
是□ 否□四、安全生产例会和例检等制度15建立安全生产例会和例检制度
是□ 否□查文件
16党委会每半年讨论一次安全生产工作
是□ 否□查会议记录
17董事会每季度讨论一次安全生产工作
是□ 否□18总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议
是□ 否□19主要负责人每季度不少于一次深化车间检查安全生产工作
是□ 否□查检查记录
20分管负责人每周组织分析讨论、部署解决安全生产具体问题
是□ 否□查记录
五、安全风险排查管控21制定安全风险辨识程序和方法
是□ 否□查文件
22开展安全风险辨识并持续更新完善
是□ 否□23建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡
