河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表 目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门,目的在于提升公司统一流程化管理水平,强化内部管理，法律规范经营行为。 要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度. 原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。 2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。 3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。 4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。 管理中心负责人审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类支付项目说明环节复核 1复核 2复核 3审核 1审核 2审批 1备注工资奖金福利工资、奖金所有薪酬福利制度内的项目报销时不论金额 人事主管 人事经理 行政总监会计财务总监 董事长社保费员工社保申请及缴纳报销时不论金额部门主管 部门经理 事业部总监 行政总监董事长福利费指薪酬制度之外的福利，如节日福利、年终福利、礼金等。报销时500 元(含)以下人事主管会计会计主管500-1000 元（含）人事主管 人事经理会计财务经理1000—3000 元（含）人事主管 人事经理 行政总监会计财务总监3000 元以上人事主管 人事经理 行政总监会计财务总监 董事长会务费 中秋晚会、年会、启动会、总结会等全员性质的会议必须有书面审批的预算单,超出预算者必须提供预算内报销时500 元（含）以下部门主管会计会计主管500—1000 元(含)部门主管 部门经理会计财务经理1000 元以上部门主管 部门经理 行政总监会计财务总监预算外报销时不论金额部门主管 部门经理 行政总监会计财务总监 董事长预算增补单培训费 培训物料、场地费、差旅费具有福利性质的培训或培训部组织的全员培训等报销时500 元（含)以下部门主管会计会计主管500-1000 元（含）部门主管 部门经理会计财务经理1000—3000 元（含）部门主管 部门经理 行政总监会计财务总监3000 元以上部门主管 部门经理 行政总监会计财务总监 董事长办公用品采购 采购与支付货款 指行政部采购以备领用的物资物料的采买报销时500 元（含）以下部门主管会计会计主管500-1000 元(含）部门主管 部门经理会计财务经理1000...
