物资采购管理规定目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制订本规定。一、月度采购计划原则：1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底 28 日前预先做好下月《采购计划表》;物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资(地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。2、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特别或应急的物质时,单次采购价值 200 元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值 200 元以上的物品由部门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特别配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持)由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报；4、物资采购流程：见附件二、常用物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请。各部门负责人协助库房管理员做好物资（安全库存）量的基础数据统筹。A、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购,填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购.原则上不允许常用物资零星采购。B、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划,但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定,必要时需要提供样品参考2、库房储备以外物品的采购申请(固定资产或订购物资） 库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下,方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。三、物资采购单的审批程序1、凡需采购的物资,使用部门(车间或某岗位向部门负责人申报）拟定好《采购计划单》，由使用部门召集相关部门会审.各部门对采购计划审核职能：仓储部 —-审核库存及采购量采购部 -—询价、核价财务部 —-审核价格设计部 ——核实数据 部门经理--初审 总经理 —-批复 申请单审批后复印 4 份，库房、申购部门...
