贵重物品管理制度编制:人事行政中心 日期：2025 年 5 月 13 日 审核：______ 日期:2025 年 5 月 13 日 批准：______________ 日期：2025 年 5 月 13 日 制度建立部门:人事行政中心发布日期：20 年 月 日 生效日期：20 年 月 日目 录1、目 的 32、职 责 33、权限和职责 34、入库流程 35、贮 存 46、出库领用流程 47、盘点及监管 48、仓库钥匙管理 59、设施设备 510、防护 511、处罚 612、附件 61、目的1
1 通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理
1 采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作
3、权限与职责3
1 董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限3
2 总经理、副总经理等:请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认）3
3 行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员,负责贵重物品出入库及日盘点)3
4 采购部：物品采购及验收，组织周盘点3
5 财务部：组织月度盘点4、入库流程4
1 采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》
2 入库单一式三联（一联内仓库专管员持有,一联交采购部，一联行政部备案保管）
3 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响,所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放
4 如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁
1 将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识,标
