XX 公 司关键工序、特别过程管理制度质量控制手段的健全和稳定，是公司实现质量方针和目标的基本保证,而在生产过程设置关键工序或特别过程是质量控制的重要手段
为明确与关键或特别工序相关人员、部门的职责,特制定本制度
1 关键工序或特别过程的设立 1
1 关键工序在工艺流程图中体现，我公司规定端盖加工、机座加工、转轴加工、静（水）压试验为关键工序，绝缘处理为特别过程
2 生产科负责组织车间配置关键工序或特别过程所需的资源,以满足各种技术文件的要求
3 质检科负责关键工序或特别过程的监视和测量，各种记录数据的收集、统计、分析、质量信息的反馈及质检员的配备
2 关键工序或特别过程人员职责 2
1 关键工序应建立人员配置与控制项目明细表，操作人员应熟悉控制项目的内容，掌握关键工序或特别过程的控制手段，明确工件的质量特性，保证加工件与试件的要求
2 操作者应有上岗证,会正确测量，仔细实行自检、自分、自做标记，并按有关规定填写首检记录，作好设备工装及检测工具的维护保养工作，根据过程质量波动规律，及时进行自我调节控制，发现过程质量异常，及时向有关部门反馈信息
3 质检员应有授权证书并随时监督操作者是否按工艺文件的要求进行操作
质检员应根据产品图纸或检验法律规范的规定对关键工序或特别过程的产品质量进行检验，并把检查结果做好记录,发现异常情况及时向有关部门反馈报告
4 车间主任(或技术员）做好本车间关键工序的现场督促、检查和指导，建立车间与有关部门之间的质量信息渠道，贯彻实施技术部门下达的技术与工艺文件，对本车间关键工序的正常运作负责
3 关键工序或特别过程的管理 3
1 关键工序或特别过程操作者由所在车间负责管理，定人定岗，并需接受技术、生产、质检等有关部门的指导和监督
2 公司根据加工过程的实际情况，确定关键工序或特别过程负责人、操作者、技术员、质检
