＊＊＊公司***年内部控制与全面风险管理工作总结为法律规范**＊公司内部控制与全面风险管理工作,建立科学、有效的内部控制体系，以保证＊**公司经营活动安全稳健的运行,提高经营管理水平和风险防范能力，根据《***有限公司内部控制与全面风险管理办法》和《＊**有限公司内部控制评价办法》以及＊*＊公司下发的《关于印发《＊＊*公司内部控制与全面风险管理办法》的通知》等文件的要求,*＊*年＊**公司从风险管理的组织职能体系、规章制度、风险管理策略、风险管理措施、风险管理信息系统和内部控制系统等方面出发，全面地梳理了**＊公司内部控制和风险管理体系，开展了内部控制与全面风险管理工作.现将＊**年＊*＊公司内部控制与全面风险管理工作做出总结。 一、**＊公司编制了内部控制手册。手册主要描述**＊公司内控与风险管理体系组织架构与职责，全面阐述***公司内控与风险管理体系建设的目标，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对内控与风险管理体系的构成要素、关注要点和相应措施进行全面、系统的阐述。流程层面控制部分，介绍了**＊公司所涉及 12 个一级流程的实施要点和主要控制措施。12 个一级流程分别是：经营计划管理、经营管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、仓储物流管理、采购管理、工程管理、安全质量环保管理、综合管理、运营监控、法律事务。＊*＊公司内部控制手册在结构和内容上既相互联系，又各成体系，并与＊**公司的企业文化和制度体系相辅相成,共同构成了支撑＊＊*公司有效运营的管理体系。二、*＊*公司内部控制和风险管理组织结构与职责分配完善。**＊公司合理分配决策层职责权限，保证决策层合理，形成相互制衡的机制;*＊*公司已建立“三重一大”集体决策或联签机制；＊**公司根据实际业务情况，全面梳理职能机构，明确部门职责和权限。三、*＊*公司建立了包括人力资源配置、员工培训与进展、薪酬福利和绩效考核管理程序在内的人力资源管理程序。旨在保证***公司人力资源配置合理，员工能力水平不断提高，保障员工薪酬福利的合理增长，绩效考核制度完善、具有很好的激励作用.风险评估机制建立及运行情况。四、风险评估机制建立及运行方面，***公司已建立风险评估程序，确保企业已建立风险承受判定标准或制度，及时准确识别内外部风险。＊＊*公司定期组织＊**公司各部门、各大队全面系统、持续地收集内外部信息,采纳定量、定性指标，从风险发生可能性、影响程度两个维度对战略、运营...
