出差、驻外管理规定VIP专享

陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版）第一章 总则第一条 目的为法律规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定.第二条 适合对象：本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。第三条 职责:1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释.2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式.3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。第二章 员工出差管理办法第四条 出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请，批准后方可出差。2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。第五条 出差授权员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在《出差申请单》中明确.第六条 出差期间管理1、 出差人员必须按计划前往目的地，无特别原因必须按规定时间返回.如有变动需事先请示,部门部长批准后由部门部长填写,《出差申请单》总经理批准后方可执行。2、 出差必须执行审批路线,不得无故绕行。因私事绕行者，需事先由总经理比准,其绕行部分的车船费用由本人承担。3、 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，特别情况必须呈请总经理批准. 4、 各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理.5、 人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查：① 出差人员是否按规定履行审批手续：② 差旅费开支范围和标准是否符合规定：③ 差旅费报销是否符合规定:④ 差旅费使用的其他情况。 第三章 出差借款、报销管理规定第七条 出差借款 出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》,借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准)，金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。第八条 出差报销出差人员必须在返回公司两个工作日内填写《出差费报销单》（遇节假日顺延），并粘贴交通、住宿等有效凭证(国家承认的统一发票),经审批后,到财务控制部报销冲减借款。若因个人原因延误报销，财务部有权不予受理事宜，所有费用员工自行承担。第四章 交通工具管理规定第九条 交通工具乘坐标准员工出差所乘交通工具必须严格...