江苏常诚汽车部件有限公司文件编号: CCC/QGB—CCGL-2025-001文件名称：出差人员管理制度版 次：D/1责任单位：企管部管制类别：管制文件 相关单位（以√勾记）企管部√ 技术中心√质保部√制造部√采购部√财务部√销售部√物控部√ 发布 核准 审核 作成 版次修订日期修订人修订页次修订内容N/02025.2.15王少青初次制订D/O 2025.3.12 朱彩华1新增“出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准”1、目的：为降低公司经营成本、加强员工出差管理，根据业务需要、厉行节约、2、费用包干、超标自负的原则并结合公司实际，特制定本制度。3、定义：无4、适用范围：无 4、职责：无 5、作业程序： 5。1、公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备,按时出差。 5.2、出差必须经主管副总或以上级管理者书面批准，如紧急出差需口头申请，而后补出差单，出差单中备注栏注明原因.出差申请流程如下：Aa 员工出差前要根据具体事宜填写《出差申请单》，标明出差须办理事项、出差人、部门、前往地点、计划出差时间、返回时间、出差期间个人联系电话以及工作代理人等；Bb 需要公司安排车辆的出差人员填写《车辆使用申请单》标明发车时间、到达地点、行程距离。镇江市、常州市、丹阳市内派车申请由企管部审批;国内其他区域派车申请须经企管部审核交总经理批准方能派车.申请流程按以下规定提请核准.Cc 出差申请单填写完，按以上规定提请核准后,将单中第二联送企管部人力资源科考勤备案。Dd 需要公司派车的人员返回公司后必须在 1 小时内到企管部人力资源科报到登记。5.3、部门经理必须根据实际情况严格限定出差人员人数，出差人员必须仔细严谨对待出差须办理的事宜，尽可能做到事半功倍,降低出差费用，除重要的技术评审、潜在供应商评审、客户要求的重要会议以外,原则上一名至二名人员出差。5。4、差旅费预借由出差人员根据出差时间、业务需要和出差标准等情况填写领款凭证单经部门经理核准,报总经理批准后到财务部预借出差费用;差旅费预借流程：差旅费预借说明:1、出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，出差人填制借据单（领款凭证）总经理批准出纳人员付款部门经理审核其他区域派车车辆使用申请部门经理审核总经理审批办公室审批丹阳、镇江、常州市派车办公室审核填写出差申请单部门经理审核分管副总审批多借多支另做它用。2、经办人员填单完毕后，应按以上程序审批.3、财务部经理在审核借款单时，应核...
