公司出差制度及补助标准明细规定为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理，合理使用资金,提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理法律规范化、制度化，经公司人事、财务部协商决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定.一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款)3、出差人员应在“出差申请单"中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容,技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程,不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；2. 出差报告实行上行汇报制度:出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结.应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工,以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。3. 出差报告上应详细写明此次出差访问的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等 ,报告实行人（各部门经理）应对报告进行仔细听取及评估,对报告中反...
