出差及费用报销管理制度 版 本: 第一版 编制单位： 上海 * ＊＊ ** ＊有限公司 编制日期： 2025 年 一.目的 为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度.二.适用范围本制度适用于公司所有正式员工. 三.目的地分类标准序号分 类说 明1A国内一线城市：北京 上海 广州 深圳 天津2B国内二线城市:杭州 南京 济南 重庆 青岛 大连 宁波 厦门3C国内三线城市：除一线、二线城市外的所有国内城市四。费用标准4。1 交通标准：序号级 别飞机火车长短途汽车1 总经理 副总经理实报实销不限2总监 副总监经济舱硬席/二等座不限3部门经理 副经理经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限1.交通方式应选择最经济、最便捷的方式;2.飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他交通工具费用的,可直接选择飞机。4。1。1 当飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比） ,并最终以人事行政部确认的机票和火车票为准.4.1.2 市内交通主要以公交车、地铁为主。4。1。3 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: A.出差目的地偏远，没有公共交通工具的; B.携有巨款或重要文件须确保安全的； C。收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D.陪同重要客人外出的.4。2 住宿标准：序号级 别各类地区住宿标准ABC1总经理 副总经理实报实销2总监 副总监3002702403部门经理 副经理2702402104其他员工2402101804。2.1 住宿费标准是指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间计算报销;4。2.2 出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算,在规定标准内报销，凡未实际住宿或实行其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。4.3 餐饮标准：序号级别餐费补助1总经理/副总经理实报实销2其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计3中餐晚餐4出发12:00 及以前2525505返回13:00 及以后250256出发18:00 及以前025257返回19:00 及以后2525504。3。1 员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为 50 元/天/人,超支自负，节约归己.五.出差流程5。1 出差申请审批5。1。1 员工因公出差,应至少提前一天填写《出差申请单》。5.1.2 审批流程：A.一般职员：申请人填写表单--——部门经理审批——-—部门总监批准...
