甘肃陇原中天生物工程股份有限公司出差管理制度1．员工出差前一天必须得到直管领导的批准，如若直管领导外出时需电话请示或提前发邮件，提交到人力资源开发部,得到允许时方可出差。2．员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。3．员工出差前填好《出差申请单》呈部门经理批准后，报人力资源开发部备案，否则按事假进行考勤。副总经理出差时填写的《出差申请单》须经总经理批准，并报人力资源开发部备案,除去到陇西范围内外出.4。 人力资源部对《出差申请单》进行编号备案。5．出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字后报人力资源开发部按出差考勤。6．员工出差返回后必须提交书面出差报告(报告的编号与《出差申请单》编号一致），报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容，业务部门如为访问、回访客户可用《客户访问记录》、《客户回访记录》代替，出差报告发至总经理及总经理秘书邮箱,作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据，否则对相关费用不予签批报销，到财务报销相关费用前，需凭借审批后的《出差申请单》方可予以报销。7．到财务报销出差费用时需附《出差申请单》或《外勤单》,如不附财务不予报销.8．员工到陇西范围内，包括首阳、食品公司、药厂、政府部门，银行、通渭中天等地外出办事，员工需填写《外勤单》,出去与返回公司时必须打卡考勤.五 差旅费报销规定1．费用标准: 见附件2．费用标准的补充说明: 1.1 原则上住宿费报销时须提供住宿发票,但因客观原因不能提供住宿发票时，以审批后《出差申请单》为准按相应费用标准进行报销；超出住宿标准部分由员工自行承担。 1。2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00 以后出发（或 12:00 以前到达）以半天计，12:00 以前出发（或 12:00 以后到达）以一天计。 1.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式。 1.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐 20％、午餐或晚餐 40％)扣减出差人当天的伙食补贴. 1。5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用. 六 差旅费报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填报出差申请，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用项目等，由出差人员直接上级批准，人力资源开发部备...
