出差管理制度范文为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要，法律规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定
一、本规定适用于公司全体员工
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等
三、交通费、住宿费凭据报销
伙食补助费、津贴实行定额包干
四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准
如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续,具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明估计出差时间、到达地点，报行政备案
2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费
3、出差人返回后每月底应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等
五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费
乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席(软座、软卧）凭据报销中心负责人经济舱二等舱软席(软座、软卧）凭据报销部门经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬凭据报销卧）其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可选择上升一个等级的交通工具
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧从严控制
未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐
凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担
八、自驾汽车出差不享受相应的市内交通费,为防止出现安全隐患，公司不鼓舞驾驶汽车出差，在中心负责人批准许可的情况下，员工出差可以选择自驾
自驾车报销标准：汽油费补助0
8 元/公里；往返路桥费按实际和实时发生额报销（具体公里数参考附表数据）
九、各项补助标准（单位:元/天，补助含市内交通及餐费）： 地域
