材料、物料采购管理制度第一章 总 则第一条 目的为加强公司法律规范化管理，法律规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度.第二条 适用范围本办法适用于房屋建筑、市政公用等工程项目使用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外,均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料：砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。第三条 职责划分1、机料部负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；2、采购员对计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；3、财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关；4、采购合同条款必须符国家相关法律法规；5、上报项目经理及公司进行签字审核；第四条 原则1、长期订货和大额进货,通过签订买卖合同的办法进行。2、对于常常性采购或批量进货的,按采购流程进行。第二章 采购（计划）审批第一条 采购计划的制定1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大宗材料应在计划应在实施前不少于 10 天前提出，批量进货的材料不少于 3天提出，应急性材料由材料员统计后上报项目部经总经理批准后实施采购，事后二天内应补齐相关手续。2、采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以报公司总经理确定供应商。第二条 询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等进行核对、对供应商报价、交付期、售后服务等方面分析比较，以便选择最优供应商保证采购的材料符合公司实际采购要求,4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认;5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价;6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深化分析，以电话等联络方式向供应协商价.在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致;7、对重大的物资采购,要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加.第三条 采购前核决及权限大宗...
