办公用品及办公设备管理制度1、办公用品管理制度目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节约开支，降低成本,特制定以下制度.2、适用范围本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理.3、职责与权限3.1 总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督"的原则.办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。3。2 各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。4、办公用品的分类办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种.4.1 易耗品指一般常用、消耗量的的文具.包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4。2 低值易耗品指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒剪刀、订书机、计算器等。4。3 高值耐用品指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。5、办公用品的管理法律规范5.1 办公用品5。1。1 新员工入职 1 周后配发标准：黑色中性笔 1 支、圆珠笔 1 支、笔记本 1 本、工号牌1 个，领用时需按领用规定填写信息确认。5.1。2 打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5。2 办公印刷品各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3 管理法律规范5。3.1 行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。5.3。2 各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3 办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6。办公用品的管理流程6.1 采购采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购.6.1.1 物品采购采纳预报申领制度，每月 10-15 号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划.6。1。2 请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部.6.1.3 采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准,交采购部统一时间采购。6.1.4 临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单...
